Newsec PAM AB administrerar delar av Samhällsbyggnadsbolagets (SBBs) fakturor.
För att säkerställa att fakturor kommer oss tillhanda är det viktigt att fakturera rätt företag/person/fastighet/projekt, se alternativen nedan.
SBB ARBETAR AKTIVT MED ATT INFÖRA ELEKTRONISK FAKTURERING
ATT FAKTURERA MED ELEKTRONISK FAKTURA
Fakturaadress ska skrivas enligt denna mall oavsett vilken operatör som används vid elektronisk fakturering.
”Bolagsnamn”
c/o Newsec PAM AB
DBXXX, FEXXXXX
838 82 Frösön
1) Information vid SVE-faktura
GLN-nummer: XXXXXXXXXXXXXX
Referensnummer: XXXXXXX
2) Instruktion vid PEPPOL faktura
Pepppol-ID: XXXXXXXXXXXXXX
Referenskod: XXXXXXX
X = denna information får du som leverantör från din kontaktperson hos SBB eller i ”Söklistan” nedan. Du söker fram Bolagsnamn samt all övriga information kring aktuell fastighet/bolag som ska faktureras.
Projektfakturor ska alltid vara märkta med projektnummer, ev. information lämnas av leverantörens kontaktperson hos SBB.
ATT FAKTURERA MED E-POST (pdf-format)
Fakturaadress ska skrivas enligt denna mall:
”Bolagsnamn”
c/o Newsec PAM AB
DBXXX, FEXXXXX, FASTXXXXXXX
838 82 Frösön
X = denna information får du som leverantör från din kontaktperson hos SBB eller i ”Söklistan” nedan. Du söker fram Bolagsnamn samt all övriga information kring aktuell fastighet/bolag som ska faktureras.
Pdf-fil skickas till [email protected]
Observera att ev. bilagor till faktura som skickas som e-post ska läggas i samma pdf-fil som fakturan, inte separat.
Projektfakturor ska alltid vara märkta med projektnummer, ev. information lämnas av leverantörens kontaktperson hos SBB.
Söklista – Faktureringsinfo
FÖR ATT DIN FAKTURA SKA BEHANDLAS
För e-faktura använder SBB Svefaktura – med Inexchange som operatör – för mer information: http://www.sfti.se
Då fakturor avläses automatiskt är det av yttersta vikt att all information ovan finns med i adressfältet.
Vi kan inte garantera betalningstider vid ofullständig fakturainformation, då fakturor inte når fram i den automatiska hanteringen.
Pappersfakturor som kommer med post hanteras ej.
Leverantören ska ha ett bankgironummer samt vara momsregistrerad och ha F-skattsedel.
SBB accepterar endast som lägst 30 dagar som betalningsvillkor från ankomstdatum, inga faktureringsavgifter accepteras samt endast referensränta plus 8 % procentenheter enligt räntelagen (1975:635).
VID FAKTURAFRÅGOR
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 031-761 63 36
Telefontiderna är helgfria vardagar: 08:00-17:00
Leverantör till SBB
Det är viktigt för oss att ni som leverantör bekräftar och accepterar vår hållbarhetskod för leverantörer och vår uppförandekod för leverantörer.
Bekräfta och acceptera här